1.负责年度台帐合同、发票、付款等信息的更新及汇总,统计未付账款,整理资金付款等信息、汇总分析;
2.跟踪商务合同审批流程,邮寄与供应商的采购合同,完成合同双签事宜;
3.负责采购合同U8系统、远光系统录入、信息维护;
4.将已双签合同转交计划发展部审阅留存,负责采购合同的电子版及纸质版文件的归档工作;
5.负责对新增供应商的U8系统、远光系统新增及录入或变更资质信息;
6.负责合同发票的接收及发票明细等审核,对已审核通过的合同发票进行票据粘贴,进行U8结算,对已审核通过的合同发票进行远光系统录入报销,及存档工作;
7.负责根据资金计划对相应发票进行合同付款工作,付款进度追踪及付款完成后发送付款明细给相应供应商确认付款情况。
任职要求:
1.本科及以上学历;
2.具备良好部门内和跨部门的组织和协调能力,良好的谈判、人际沟通能力,团队协作能力强;
3.责任心强,能承受一定的工作压力。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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西四环中路
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